خدمات استشارات ضريبة الشركات في دبي
في Takween Advisory، نقدم مجموعة شاملة من خدمات ضريبة الشركات المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات العاملة في الإمارات العربية المتحدة.
1. تقييم الجاهزية لضريبة الشركات
قبل أي شيء آخر، نقوم بمراجعة شاملة لهياكل عملك والبيانات المالية والعمليات الحالية لتقييم مدى تعرضك للمخاطر الضريبية. يقوم مستشارونا بتحديد:
- حالة الإقامة الضريبية الخاصة بك في الإمارات العربية المتحدة
- ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على إعفاءات الشركات الصغيرة أو إعفاءات المنطقة الحرة
- التعديلات المحتملة على الدخل الخاضع للضريبة
- مجالات المخاطر الضريبية التي تتطلب اهتمامًا فوريًا
يشكل هذا التقييم أساس استراتيجية ضريبية قوية مصممة خصيصًا لعملك.
2. تسجيل ضريبة الشركات
جميع الشركات الخاضعة لـ ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة ملزمة بالتسجيل لدى FTA والحصول على رقم تسجيل ضريبي (TRN). يتولى فريقنا عملية التسجيل بالكامل نيابة عنك، مما يضمن:
- تقديم طلبات التسجيل بدقة وفي الوقت المناسب
- التصنيف الصحيح لنوع الكيان (مقيم، غير مقيم، شخص في المنطقة الحرة)
- التنسيق مع FTA لأي متطلبات متابعة
- خدمات إلغاء التسجيل عند الاقتضاء
يمكن أن يؤدي تفويت مواعيد التسجيل إلى فرض غرامات إدارية. دع خبرائنا يضمنون تسجيل عملك بشكل صحيح من اليوم الأول.
3. تقديم إقرار ضريبة الشركات
تقديم إقرار ضريبة الشركات بدقة وفي الوقت المناسب هو التزام امتثال حاسم. يقوم مستشارو ضريبة الشركات في Takween Advisory في دبي بإعداد وتقديم إقراراتك الضريبية بدقة، ويشمل ذلك:
- حساب الدخل الخاضع للضريبة بناءً على البيانات المالية المدققة
- تحديد وتطبيق جميع الخصومات والإعفاءات المؤهلة
- تعديل الأرباح الدفترية إلى الأرباح الخاضعة للضريبة وفقًا لقانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة
- تسوية المعاملات بين الأطراف ذات الصلة وفقًا لمبدأ التعامل على أساس الاستقلالية
- التقديم في الوقت المناسب عبر بوابة EmaraTax
نضمن أن تكون إقراراتك كاملة ودقيقة ومقدمة قبل الموعد النهائي لـ FTA.
4. تخطيط وتحسين ضريبة الشركات
الامتثال هو مجرد البداية. يتجاوز مستشارونا في ضريبة الشركات ذلك من خلال مساعدتك في هيكلة شؤون عملك بطريقة فعالة ضريبيًا - بالكامل ضمن حدود القانون الإماراتي.
تشمل خدمات التخطيط الضريبي لدينا:
- هيكلة المعاملات التجارية لتعظيم الخصومات المسموح بها
- تقديم المشورة بشأن الإعفاء الضريبي للمجموعات واستخدام الخسائر الضريبية
- تقييم الآثار الضريبية للاندماجات والاستحواذات وإعادة الهيكلة
- تحسين المنطقة الحرة - فهم قواعد الدخل المؤهل ومتطلبات الامتثال
- تقييم أهلية إعفاء الشركات الصغيرة للشركات التي تقل إيراداتها عن 3 مليون درهم
- استراتيجية التسعير التحويلي والوثائق
يمكن أن يحدث التخطيط الضريبي الاستباقي فرقًا كبيرًا في صافي أرباحك. هدفنا هو ضمان عدم دفعك ضرائب أكثر مما تدين به قانونيًا.
5. استشارات التسعير التحويلي
التسعير التحويلي هو أحد المجالات الأكثر تدقيقًا بموجب قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة. يجب على الشركات التي تشارك في معاملات مع الأطراف ذات الصلة ضمان أن تتم تلك المعاملات بشروط الأطراف المستقلة وأن تكون موثقة بشكل صحيح.
تشمل خدمات التسعير التحويلي في Takween Advisory:
- تصميم سياسة التسعير التحويلي والوثائق
- دراسات المقارنة لدعم التسعير بشروط الأطراف المستقلة
- إعداد الملف الرئيسي والملف المحلي
- تقديم المشورة بشأن التزامات الإبلاغ عن كل بلد على حدة (CbCR)
- دعم تدقيق FTA لمراجعات التسعير التحويلي
يعد عدم كفاية وثائق التسعير التحويلي مجالًا ينطوي على مخاطر كبيرة. يضمن متخصصونا أن تصمد معاملاتك بين الشركات أمام تدقيق FTA.
6. دعم تدقيق FTA وحل النزاعات الضريبية
يمكن أن يكون التدقيق الضريبي من FTA مرهقًا ومكلفًا إذا لم تكن مستعدًا. يوفر فريقنا دعمًا كاملاً طوال عملية التدقيق، من التحضير إلى الحل.
تشمل خدمات دعم التدقيق لدينا:
- فحوصات استباقية قبل التدقيق ومراجعة الوثائق
- إعداد الردود على استفسارات FTA وطلبات المعلومات
- التمثيل أمام FTA أثناء إجراءات التدقيق
- حل النزاعات وتقديم الاعتراضات إذا تم الطعن في التقييمات
- تحسين الامتثال بعد التدقيق لمنع المشاكل المستقبلية
7. محاسبة ضريبة الشركات والتقارير المالية
تعد بياناتك المالية أساس إقرار ضريبة الشركات الخاص بك. يضمن متخصصونا في المحاسبة أن يتم الحفاظ على دفاترك وفقًا لمعايير IFRS ومتوافقة تمامًا مع متطلبات ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة.
تشمل الخدمات:
- إعداد ومراجعة البيانات المالية
- حساب مخصصات الضرائب للتقارير المؤقتة والسنوية
- محاسبة الضرائب المؤجلة بموجب IFRS
- هيكلة مخطط الحسابات لتحقيق أفضل تقارير ضريبية
- المحاسبة عن المعاملات بين الأطراف ذات الصلة ومعاملات المجموعة
8. الامتثال لضريبة الشركات للكيانات في المناطق الحرة
تتمتع الشركات في المناطق الحرة في دبي منذ فترة طويلة بحوافز ضريبية كبيرة. بموجب نظام ضريبة الشركات الجديد، يمكن للأشخاص المؤهلين في المنطقة الحرة (QFZPs) الاستمرار في الاستفادة من معدل ضريبة الشركات بنسبة 0% على الدخل المؤهل، بشرط أن يستوفوا شروطًا صارمة.
تساعد Takween Advisory الشركات في المناطق الحرة على:
- تحديد ما إذا كانت مؤهلة كـ QFZP
- فهم ما يشكل الدخل المؤهل مقابل الدخل غير المؤهل
- استيفاء متطلبات الجوهر الكافي داخل المنطقة الحرة
- ضمان الامتثال لحدود الإيرادات غير المؤهلة
- التعامل مع الانتقال من الإعفاءات الضريبية القديمة في المنطقة الحرة إلى الإطار الجديد
يمكن أن يؤدي عدم الامتثال لشروط QFZP إلى فقدان ميزة 0% لفترة الضريبة بأكملها - وهو خطأ مكلف يساعدك خبراؤنا على تجنبه.
لماذا تختار الشركات في دبي Takween Advisory
تحتضن دبي مئات من شركات استشارات الضرائب. إليك ما يميز Takween Advisory:
خبرة محلية عميقة
يتمتع مستشارونا في ضريبة الشركات بخبرة واسعة في لوائح الهيئة الاتحادية للضرائب، وبوابات FTA، وبيئات الأعمال المحددة عبر المناطق الحرة والبر الرئيسي في دبي. نحن نفهم الفروق الدقيقة في كيفية تطبيق قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة في الممارسة - وليس فقط في النظرية.
وكلاء ضرائب مسجلون لدى FTA
تعمل Takween Advisory مع محترفين ضريبيين مسجلين ومؤهلين بالكامل ومخولين لتمثيل العملاء أمام FTA. عندما تتواصل FTA معك، يكون إلى جانبك خبير معتمد.
حلول مخصصة لكل عمل
لا نؤمن بالنصائح التي تناسب الجميع. سواء كنت تدير شركة تجارية صغيرة في ديرة، أو شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا في مدينة دبي للإنترنت، أو شركة قابضة إقليمية في DIFC، يقوم فريقنا ببناء استراتيجية ضريبية حول هيكلك المحدد وصناعتك وأهدافك.
تسعير شفاف وثابت
نقدم تسعيرًا واضحًا ومسبقًا لجميع خدمات ضريبة الشركات لدينا. لا توجد رسوم مخفية. لا مفاجآت في الفواتير. فقط نصائح مهنية مباشرة بأسعار عادلة وتنافسية.
دعم شامل
من الإعداد الأولي وتسجيل ضريبة الشركات إلى الامتثال المستمر والدفاع عن التدقيق، تعد Takween Advisory نقطة الاتصال الوحيدة لجميع مسائل ضريبة الشركات في دبي. تتعامل مع فريق خبير واحد - وليس مستشارين منفصلين متعددين.
من يحتاج إلى مستشاري ضريبة الشركات في دبي؟
الامتثال لضريبة الشركات ليس مجرد قلق للشركات متعددة الجنسيات الكبيرة. بموجب قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة، يُطلب من الشركات التالية عمومًا التسجيل والامتثال:
- شركات البر الرئيسي في الإمارات (ش.ذ.م.م، المؤسسات الفردية، الشركات المدنية)
- كيانات المنطقة الحرة - بما في ذلك تلك التي تدعي حالة QFZP
- الشركات الأجنبية التي لديها منشأة دائمة في الإمارات العربية المتحدة
- الشركات غير المقيمة التي تحقق دخلًا مصدره الإمارات العربية المتحدة
- الشركات القابضة وكيانات المجموعة التي لديها ترتيبات معقدة بين الشركات
- شركات الخدمات المهنية (الاستشارات، مكاتب المحاماة، شركات الهندسة)
- شركات التجارة الإلكترونية التي تعمل في الإمارات العربية المتحدة أو من خلالها
إذا كانت شركتك تحقق إيرادات في الإمارات العربية المتحدة، فمن المؤكد تقريبًا أن لديك التزامًا بضريبة الشركات. تجاهلها يحمل مخاطر الغرامات والضرائب المتأخرة والضرر بالسمعة.
ما زلت غير متأكد مما إذا كانت شركتك بحاجة إلى دعم ضريبي مهني؟ اقرأ مقالتنا التفصيلية حول لماذا توظيف مستشار ضريبة الشركات في دبي لفهم مخاطر القيام بذلك بمفردك.
