تكلفة تسجيل الضريبة على الشركات في دبي 0 درهم إماراتي كرسوم حكومية، حيث لا تفرض الهيئة الاتحادية للضرائب أي رسوم لتسجيلك في نظام اماراتاكس. ما يدفعه أصحاب الأعمال فعليًا هو تكلفة المساعدة المهنية إذا اختاروا استخدامها، وتكاليف الأخطاء في التسجيل. هذا الدليل يوضح كلا الأمرين، لتتمكن من وضع ميزانية مناسبة ومقارنة العروض حسب ما يشمله السعر وليس فقط السعر الرئيسي.
هل التسجيل في الضريبة على الشركات مجاني في الإمارات؟
نعم. التسجيل للضريبة على الشركات عبر بوابة اماراتاكس التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب مجاني لجميع أنواع الأشخاص الخاضعين للضريبة: الشركات في البر الرئيسي، والشركات في المناطق الحرة، والشركات الخارجية، والفروع الأجنبية، والأفراد. لا توجد رسوم تقديم طلب، أو رسوم تسجيل سنوية أو تجديد. كما أن شهادة تسجيل الضريبة على الشركات مجانية للتحميل بمجرد الموافقة.
هناك أمران من السهل الخلط بينهما هنا:
- رسوم التسجيل: التكلفة للحصول على رقم تسجيل الضريبة على الشركات. الهيئة الاتحادية للضرائب لا تفرض شيئًا.
- الضريبة نفسها: ما تدفعه لاحقًا على أرباحك. النسبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم، و9% فوق ذلك، ويمكن للعديد من الشركات الصغيرة تخفيضها إلى الصفر من خلال إعفاء الشركات الصغيرة.
كونك مسجلًا لا يعني أنك ستدفع الضريبة. يعني أنك داخل النظام ويمكنك المطالبة بنسبة 0% وأي إعفاءات تستحقها.
ما تدفعه عند استخدامك لمتخصص
معظم الشركات في دبي تستخدم محاسبًا، أو شركة تأسيس أعمال، أو وكيل ضريبي مسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب للتسجيل. تختلف الأسعار بشكل كبير على مواقع مقدمي الخدمة في الإمارات. الجدول أدناه يوضح النطاقات النموذجية المعروضة في السوق وما الذي يؤثر عادةً على كل سعر.
نوع العمل | الرسوم المهنية النموذجية في السوق (درهم إماراتي) | العوامل التي تجعل السعر على هذا القدر |
|---|---|---|
شركة بمالك واحد ومستندات نظيفة | بضعة مئات إلى حوالي 1,500 | مالك واحد، ترخيص واحد، بدون فروع |
شركة بعدة مالكين أو مساهم شركة | من حوالي 1,000 إلى 3,000 | التحقق من عدة هويات وتفاصيل الملكية |
شركة في المنطقة الحرة تخطط للاستفادة من معدل 0% لمنطقة التأهيل الخاصة بالمنطقة الحرة (QFZP) | من حوالي 1,000 إلى 3,000 | بيانات الترخيص ونهاية السنة بحاجة لتخطيط لموقف QFZP |
مجموعات، فروع أو شركة أم أجنبية | من 3,000 وما فوق | عدة تراخيص، مستندات الشركة الأم، المزيد من أسئلة الهيئة الاتحادية للضرائب |
Takween Advisory تسجيل الضريبة على الشركات | درهم [insert price] | رسوم ثابتة لكل كيان، تشمل متابعة الهيئة الاتحادية للضرائب |
هذه النطاقات للإشارة فقط. بعض العروض منخفضة السعر تغطي فقط إدخال البيانات ولا شيء غير ذلك. قبل مقارنة الأرقام، قارن ما هو مشمول.
ما الذي يجب أن يتضمنه رسم تسجيل الضريبة على الشركات بشكل صحيح
- مراجعة الموعد النهائي الدقيق لتسجيلك وإذا كنت متأخرًا بالفعل
- مراجعة ترخيص التجارة، وعقد تأسيس الشركة، وهويات المالكون، وسلطة التوقيع قبل إدخال أي شيء
- إنشاء حسابك على اماراتاكس أو استخدامه وإنشاء ملف تعريف الشخص الخاضع للضريبة
- إدخال الأنشطة، المالكون، الفروع والسنة المالية بحيث تتطابق مع الترخيص الخاص بك
- التقديم والردود على أي طلبات من الهيئة الاتحادية للضرائب لمزيد من المعلومات
- تسليم رقم التسجيل الضريبي لشركتك وشهادته، بالإضافة إلى الموعد النهائي لتقديم الإقرار الأول
إذا لم يذكر العرض متابعة FTA أو التحقق من الموعد النهائي، اطلب ذلك. عادةً ما تكون هذه الأجزاء هي التي توفر لك المال.
ما الذي يغير رسوم التسجيل في ضريبة الشركات في دبي
- عدد المالكين والمخولين بالتوقيع. كل مالك بنسبة 25% أو أكثر وكل موقع مخول يحتاج إلى تفاصيل ووثائق موثقة.
- الهيكل القانوني. شركة ذات مسؤولية محدودة في البر الرئيسي، شركة في منطقة حرة، فرع لشركة أجنبية، وفرد يحتاجون إلى معلومات مختلفة على EmaraTax.
- الفروع. يتم إضافة كل رخصة فرع وأنشطتها إلى التسجيل الواحد.
- تجاوز الموعد النهائي. الحالات المتأخرة تحتاج تخطيطاً حول الإقرار الضريبي الأول، بحيث يمكن التنازل عن غرامة التسجيل المتأخر البالغة 10,000 درهم.
- حالة الوثائق. الرخص المنتهية، الأسماء التي لا تتطابق عبر الوثائق، أو نقص النسخ العربية يزيد من العمل.
- النطاق. التسجيل فقط، أو التسجيل بالإضافة إلى مسك الدفاتر وتخطيط الإقرار الأول.
تكلفة الخطأ
رسوم التسجيل نادراً ما تكون الجزء المكلف. هذه هي التكاليف التي تتسبب في مشاكل للأعمال:
الخطأ | ما قد يكلفه |
|---|---|
التسجيل بعد الموعد النهائي | غرامة التسجيل المتأخر 10,000 درهم، ما لم يتم التنازل عنها عبر مسار الإقرار الأول |
عدم تحديث FTA عند تغير تفاصيلك | 1,000 درهم، أو 5,000 درهم للتكرار خلال 24 شهراً |
السنة المالية الخاطئة عند التسجيل | طلب منفصل لـ FTA لتغييرها، وربما إقرار أول مستعجل |
نوع الكيان الخطأ أو نقص الملاك | رفض الطلب أو إعادته وفقدان الوقت بالنسبة للموعد النهائي |
إذا كنت متأخراً بالفعل، اقرأ دليلنا حول التنازل عن غرامة ضريبة الشركات قبل التسجيل. توقيت إقرارك الأول بشكل صحيح يمكن أن يلغي غرامة 10,000 درهم تماماً.
التسجيل الذاتي مقابل استخدام وكيل ضريبي مسجل
القيام بذلك بنفسك | استخدام وكيل ضرائب مسجل لدى FTA | |
|---|---|---|
التكلفة المالية | 0 درهم | الأتعاب المهنية |
الوقت | تعلم EmaraTax، تجهيز وفحص الوثائق بنفسك | إرسال الوثائق بشكل رئيسي |
خطر الأخطاء | منخفض للشركة البسيطة، أعلى لأي شيء آخر | تم التحقق قبل التقديم |
أسئلة هيئة الزكاة والدخل | أنت ترد | الوكيل يرد نيابة عنك |
الأفضل لـ | مالك واحد، ترخيص واحد، وثائق كاملة | عدة مالكين، المنطقة الحرة 0% تخطيط، الفروع، التسجيلات المتأخرة |
بالنسبة لشركة ذات مالك واحد ووثائقها كاملة، التسجيل الذاتي واقعي ولا يكلف شيئًا. لأي شيء أكثر تعقيدًا، تكون الرسوم المهنية عادة أقل من تكلفة خطأ يمكن تجنبه.
تكلفة تسجيل ضريبة الشركات لشركة في المنطقة الحرة
رسوم هيئة الزكاة والدخل لا تزال 0 درهم. يمكن أن تكون الرسوم المهنية أعلى قليلاً. ذلك لأن التسجيل يجب أن يتم مع وضع موقعك كشخص مؤهل في المنطقة الحرة في الاعتبار: تفاصيل سلطة الترخيص، الأنشطة، الجهات ذات العلاقة ونهاية السنة التي تتيح وقتًا للتدقيق الذي يحتاجه الأشخاص المؤهلون في المناطق الحرة. لدينا خدمة تسجيل ضريبة الشركات في المنطقة الحرة مُسعرة مع هذا التخطيط المضمن.
الميزانية بعد التسجيل: تكاليف ضريبة الشركات للسنة الأولى
التسجيل خطوة لمرة واحدة. في سنتك الأولى، خطط لـ:
- مسك الدفاتر، حتى تدعم حساباتك إقرارك الضريبي. اطلع على خدمات مسك الدفاتر في دبي.
- تقديم إقرار ضريبة الشركات، المستحق بعد 9 أشهر من انتهاء سنتك المالية. انظر تقديم إقرار ضريبة الشركات.
- التدقيق، إذا كنت شخصاً مؤهلاً في المنطقة الحرة أو مطلوباً منك قانونياً وجود حسابات مدققة.
- أي ضريبة شركات مستحقة: 0% حتى 375,000 درهم من الدخل الخاضع للضريبة، 9% فوق ذلك. قد تتمكن الأعمال التي تحقق إيرادات 3 ملايين درهم أو أقل من اختيار إعفاء الأعمال الصغيرة، المتاح الآن لفترات الضرائب التي تنتهي في أو قبل 31 ديسمبر 2029.
كيف يمكن لـTakween Advisory المساعدة
التسجيل نفسه مجاني، لذا ما تدفع مقابله حقًا هو إنجازه بشكل صحيح من المرة الأولى. Takween Advisory هو وكيل ضرائب مسجل لدى هيئة الزكاة والدخل ويتقاضى رسماً ثابتاً لكل كيان. هذا الرسم يشمل التحقق من المواعيد النهائية، مراجعة الوثائق، تقديم مستندات EmaraTax وكل المتابعات مع الهيئة حتى صدور رقم التسجيل الضريبي الخاص بك. اطلع على ما يشمله ذلك في صفحة تسجيل ضريبة الشركات في دبي وقارن الباقات على صفحة الأسعار. للحصول على عرض سعر بناءً على هيكلك، احجز استشارة مجانية.
الأسئلة المتكررة
هل هناك رسوم سنوية للبقاء مسجلاً لضريبة الشركات؟
لا. لا توجد رسوم سنوية من هيئة الزكاة والدخل للحفاظ على التسجيل. تكاليفك المستمرة هي أعمال الامتثال مثل مسك الدفاتر وتقديم الإقرار كل عام.
هل تفرض مراكز الخدمة الحكومية رسوماً على تسجيل ضريبة الشركات؟
الهيئة نفسها لا تفرض أي رسوم. قد تفرض مراكز الخدمة الحكومية التي تقدم الطلب نيابةً عنك رسوم خدمة خاصة بها، لذا استفسر قبل التقديم.
هل التسجيل المتأخر يكلف أكثر؟
رسوم الهيئة الاتحادية للضرائب لا تزال 0 درهم، ولكن عليك دفع غرامة تسجيل متأخر قدرها 10,000 درهم ما لم تكن مؤهلاً للإعفاء بتقديم إقرارك الأول خلال 7 أشهر من نهاية فترة ضريبتك الأولى.
هل أدفع ضريبة الشركات فور التسجيل؟
لا. التسجيل يمنحك فقط رقم تسجيل ضريبة الشركات. تُحسب الضريبة، إن وجدت، في إقرارك الضريبي الأول وتستحق بعد 9 أشهر من نهاية سنتك المالية.
هل يمكنني الحصول على نسخة مطبوعة من شهادة التسجيل الخاصة بي؟
شهادة PDF على منصة EmaraTax مجانية ومقبولة لدى معظم البنوك والجهات. إذا كنت بحاجة إلى نسخة مطبوعة من الهيئة الاتحادية للضرائب، فتحقق من خيارات الخدمة الحالية لديها.